So füllen Sie eine Rechnung für interne Bewegungen aus. Verfahren zum Ausfüllen einer Rechnung für interne Bewegungen

Bei der Verlagerung von Eigentum, das Teil des Anlagevermögens ist, zwischen Abteilungen eines Unternehmens wird eine Rechnung im Formular OS-2 erstellt. Für jede übertragene Immobilie muss das Formular separat ausgefüllt werden. Für die Rechnungsstellung ist der Mitarbeiter verantwortlich, der direkt an der Objektübergabe beteiligt ist.

Das Dokument muss in dreifacher Ausfertigung ausgefüllt werden. Der erste verbleibt beim materiell Verantwortlichen (MRP), der die Überweisung durchführt. Diese Kopie muss von dem Unternehmen unterzeichnet werden, das die Immobilie annimmt.

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Der Empfänger behält eine zweite Kopie der Rechnung mit der Unterschrift des Übermittlers. Die dritte Kopie muss die Unterschrift beider Parteien enthalten und wird von dem Mitarbeiter, der die notwendigen Daten für die OS-6-Inventarkarte eingibt, an die Buchhaltung übermittelt.

Hauptdetails des Verfahrens

Zweck und Standards des Dokuments

Die Rechnung für den internen Warenverkehr bestätigt die Tatsache der Eigentumsübertragung, was die Abschreibung und den Erhalt von Wertgegenständen ermöglicht. Grundlage ist der Inhalt des Dokuments mit vollständigen Informationen über die an der Übertragung Beteiligten und die Parameter des Objekts.

Zu den wesentlichen Angaben, die jede Rechnung enthält, gehören:

• eine Liste aller am Verfahren beteiligten Parteien;
• Art des übertragenen Objekts und seine Eigenschaften;
• Menge und Preis des übertragenen Eigentums;
• Unterschriften und Liste aller verantwortlichen Personen;
• dazugehörige Dokumentation.

Abhängig von der Art des durchgeführten Vorgangs ist es möglich, zusätzliche Details einzugeben, ohne die erforderlichen zu ändern oder auszuschließen. Es ist erlaubt, einheitliche Formen von Dokumenten zu verwenden, die durch das Dekret des Staatlichen Statistikausschusses Nr. 132 genehmigt wurden, oder unabhängig entwickelte Vorlagen unter Beibehaltung der obligatorischen Informationen

Das Bundesgesetz Nr. 402 definiert die obligatorischen Angaben, die im Primärdokument enthalten sein müssen. Bei Nichteinhaltung dieser Norm wird die Annahme des Dokuments zur Registrierung verweigert.

Die im Roskomtorg-Brief Nr. 1-794/32-5 vom 10. Juli 1996 angenommenen methodischen Empfehlungen bestätigen die Notwendigkeit, den Eigentumsverkehr mit Versanddokumenten zu dokumentieren. Die Rechnungsstellung erfolgt durch den Finanzverantwortlichen im Zuge des Überweisungsvorgangs.

Formeigenschaften

Abhängig von der zu übertragenden Immobilie können einheitliche Formulare wie TORG-13 und OS-2 verwendet werden. TORG-13 wird bei der Übertragung von Waren oder Materialien an ein Unternehmen verwendet. OS-2 wird verwendet, wenn die Bewegung von Anlagevermögen erforderlich ist. Im Gegensatz zu OS-2 erfordert die TORG-13-Rechnung nur zwei Kopien und muss nicht in einer strengen Form ausgefüllt werden.

Das Dokument ist gültig, wenn es von einem MOL oder einer Abteilung übertragen wird. Das Formular ist ein Garant für den Warenverkehr an ein anderes Unternehmen. Meistens wird ein solches Dokument vor oder während der Übertragung ausgefüllt.

Rechnungsformular für interne Objektbewegungen:

Probeabfüllung

Die Rechnung für den internen Warenverkehr OS-2 wird in dreifacher Ausfertigung erstellt. Der erste geht an die Stelle, die die Registrierung der Bewegung durchführt, der zweite geht an den Empfänger und der dritte geht an die Buchhaltung. Die Kopfzeile auf der Vorderseite des Dokuments wird mit Informationen gefüllt, darunter der Name des Unternehmens, des Zustellers und des Empfängers, OKUD-Codes sowie das Datum, an dem die Befüllung erfolgte, und die Seriennummer.

Im Hauptteil des OS-2-Gesetzes gibt es eine Tabelle mit folgenden Punkten:

• Betriebssystemnummer;
• Name der Immobilie;
• Überweisungsdatum;
• Inventar nummer;
• Anzahl der übertragenen Objekte;
• Preis einer Einheit;
• Gesamtwert.

Unterhalb der Tabelle befinden sich Zeilen, in denen technische Informationen zum Zustand der übertragenen Immobilie erfasst werden. Anschließend werden die Unterschriften der Parteien, ihr Protokoll, die Position jedes einzelnen MOLs, die Zeugnisnummer und das Datum aufgeführt. Das Formular OS-2 muss vom Hauptbuchhalter unterzeichnet werden.

Tipps zur Führung einer Rechnung für interne Objektbewegungen

Eine Übertragung innerhalb einer Organisation ist kein Verkauf, da keine Eigentumsübertragung erfolgt. Zulässig sind sowohl die eigenständige Entwicklung und Genehmigung des Dokuments als auch die Verwendung eines einheitlichen Formulars.

Für den Fall, dass die Sparte keiner gesonderten Bilanz zugeordnet ist, ist die Verwendung des Formulars OS-2 zulässig. Andernfalls reicht dieses Formular nicht aus. Daher ist es besser, ein eigenes Formular zu entwickeln und zu genehmigen.

Informationen über die Tatsache des Verschiebens von Objekten müssen in der OS-6-Inventarhülle des übertragenen Betriebssystems enthalten sein (sofern ein einheitliches Formular verwendet wird).

Sofern das OP einer gesonderten Bilanz zugeordnet wird, müssen dem Empfänger zusammen mit der Rechnung folgende Unterlagen vorliegen:

• gemäß dem OS-1-Formular, das zum Zeitpunkt der Zulassung ausgestellt wurde;
• eine vollständige technische Dokumentation.

Die Berücksichtigung der Tatsache der Übertragung eines Gegenstandes in der Buchhaltung erfolgt in Abhängigkeit von der Zuordnung des EP zu einer gesonderten Bilanz. Wird die Sparte einer gesonderten Bilanz zugeordnet, so wird die Bewegung über das Konto „Betriebsinterne Abrechnungen“ (Unterkonto „Abrechnungen für zugeordnetes Vermögen“) abgebildet.

In Fällen, in denen ein Bereich keiner separaten Bilanz zugeordnet ist, erfolgt die analytische Buchführung über das Konto „Anlagevermögen“. Erfolgt eine solche Analyse nicht, ist es zulässig, die Bewegung nicht buchhalterisch zu erfassen.

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verlagerung von Immobilien in der Buchhaltung entstanden sind, werden als Herstellungskosten der Abteilung klassifiziert. Zur Berechnung der Einkommensteuer werden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Vermögensbewegung standen, in der Regel als sonstige Aufwendungen eingestuft und durch eine Arbeitsbescheinigung bestätigt.

Wurden die Umzugsarbeiten in Eigenregie durchgeführt, so wird ein Abrechnungsnachweis mit beigefügten Rechnungen über die verwendeten Materialien, Lohnabrechnungen, Frachtbriefen etc. erstellt. Die Vorsteuer auf Arbeiten, die von Drittfirmen ausgeführt wurden, ist entsprechend abzuziehen die Rechnung - Texturen.

Beispiel für das Ausfüllen einer Rechnung für den internen Warenverkehr:

Reflexion von Aktionen auf Papier

Wie die Bewegung eines Objekts berücksichtigt wird, hängt vom Vorhandensein einer separaten Bilanz für eine separate Einheit ab.

Für den Fall, dass die Abteilung in der Gesamtbilanz aufgeführt ist, müssen folgende Transaktionen durchgeführt werden: D01, Unterkonto OP-2 – K01, Unterkonto OP-1 – Anlagevermögen wird von der übertragenden Abteilung in die empfangende Abteilung verschoben. Dann verschieben sie: D02, Unterkonto OP-1 – K02, Unterkonto OP-2.

Im Falle einer gesonderten Aufteilung sollten folgende Transaktionen durchgeführt werden: D79, Unterkonto 1 – K01 – der Anschaffungswert des bewegten Objekts wird abgeschrieben. Anschließend werden die kumulierten Abschreibungsersparnisse übertragen: D02 - K79, Unterkonto 1.

Die zweite Abteilung erhält vom Übertragenden Anlagevermögen: D01 - K79, Unterkonto 1, sowie kumulierte Abschreibungen: D79, Unterkonto 1 - K02. In diesem Fall ändern sich die Anschaffungskosten des Objekts nicht. Aus diesem Grund wird die Abschreibung auf das erhaltene Eigentum der Einheit, die das Objekt erhält, nach dem bisherigen Verfahren berechnet.

Anmeldeverfahren

Das Formular TORG-13 wird wie folgt ausgefüllt. Die Kopfzeile muss Informationen über das Unternehmen enthalten, innerhalb dessen der Umzug durchgeführt wird. Darüber hinaus ist die Angabe des Datums der Rechnungserstellung und der Rechnungsnummer erforderlich. Anschließend wird eine Tabelle ausgefüllt, deren oberer Teil Informationen über den übertragenden Rechtsträger und den Empfänger enthält.

Die Tabelle enthält folgende Daten zu den übertragenen Waren:

• Anzahl der Objekte;
• Einheiten;
• Buchwert (von der Organisation unabhängig festgelegt);
• der Gesamtwert der übertragenen Immobilie.

Ein Formular und Muster zum Ausfüllen dieses Dokuments finden Sie im Internet. Nach Abschluss des Ausfüllens müssen die Unterschriften der Parteien angebracht werden.

Das Formular OS-2 ist beidseitig ausgefüllt. Die Vorderseite enthält Informationen über die juristische Person mit dem vollständigen Namen der Abteilungen, zwischen denen das Objekt übertragen wird. Das Dokument enthält außerdem das Datum der Übermittlung und die Seriennummer des Formulars. Anschließend enthält die Tabelle die Liste der übertragenen Gegenstände, das Herstellungs- oder Freigabedatum, die Inventarnummer, die Anzahl der übertragenen Gegenstände und deren Kosten.

Beispiele für nichtfinanzielle Aufgaben

Eine Rechnung für die interne Bewegung eines Objekts, das nichtfinanzielle Vermögenswerte darstellt, wird bei der Registrierung und Abrechnung der Bewegung zwischen strukturellen Abteilungen einer Institution von Objekten wie Anlagevermögen, immateriellen Vermögenswerten und vom Unternehmen hergestellten Fertigprodukten verwendet.

Früher wurde ein Formular verwendet, das sich nur auf das Anlagevermögen bezog, die Weisungen schrieben es jedoch für immaterielle Vermögenswerte und Rechtsakte vor. Schon aus dem Namen geht hervor, dass die Rechnung für alle Arten von nicht steuerlichen Vermögenswerten bestimmt ist, obwohl in der Kopfzeile nur von Anlagevermögen die Rede ist.

An der Zusammensetzung der Indikatoren hat sich nahezu nichts geändert: Es wurden lediglich Details hinzugefügt, die mit einer Erweiterung des Anwendungsbereichs des Formulars verbunden sind. Der Kopfzeile wurde „Basis (Art des Dokuments, Datum und Nummer)“ hinzugefügt. Die Tabelle wurde mit Maßeinheiten aktualisiert, was in direktem Zusammenhang mit der Änderung des Zwecks des Formulars steht.

Anleitung zum Hinzufügen

Um eine Rechnung für den internen Immobilienverkehr hinzuzufügen, müssen Sie das Kontextmenü aufrufen und auf „Hinzufügen“ klicken. Die Dokumentparameter werden im erscheinenden Fenster angezeigt. Der Dokumenttyp muss nur bei der Eingabe der ersten Rechnung in das System ausgewählt werden. Zukünftig wird dieser Parameter automatisch ausgewählt.

Die Daten für die automatische Eingabe von Informationen in das Feld „Organisation“ werden der letzten Rechnung entnommen, die für die Bewegung innerhalb des Unternehmens in das System eingegeben wurde. Das Programm weist automatisch eine Dokumentnummer basierend auf einer eindeutigen Reihenfolge für ein bestimmtes Unternehmen zu. Das Datum des Dokuments wird automatisch eingestellt.

Die Struktureinheit sowie das Mol-Feld können nach Eingabe der Inventareigenschaft automatisch ausgefüllt werden.

Wenn das Basisdokument nicht vom System registriert ist, können seine Details gespeichert werden. Füllen Sie dazu die erforderlichen Felder aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Erstellen“. Diese Schaltfläche befindet sich neben den Eingabefeldern.

Wenn das Basisdokument vom System registriert ist, können die Felder Typ, Typ, Nummer und Datum des Dokuments mit Informationen gefüllt werden, die für die Suche und weitere Auswahl aus der Liste des Basisdokuments erforderlich sind. Wenn in der angezeigten Liste nur ein Dokument vorhanden ist, wird dieses automatisch ausgefüllt. Der „Hinweis“ ist mit zusätzlichen Informationen gefüllt.

Nachdem die grundlegenden Parameter des Dokuments ausgefüllt wurden, sind detaillierte Informationen über das zu verschiebende Objekt erforderlich. Dazu müssen Sie den Reiter „Rechnungsspezifikation“ öffnen. Informationen können entweder als Liste oder einzeln hinzugefügt werden.

Um Informationen zu einem der Objekte einzugeben, müssen Sie im Kontextmenü „Hinzufügen“ auswählen. Als nächstes wird das OS-Objekt ausgewählt. Nachdem alle Felder ausgefüllt wurden, müssen Sie auf „OK“ klicken. Sie können den Vorgang schließen, ohne die Änderungen zu speichern, indem Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“ klicken.

Um eine Liste von Positionen hinzuzufügen, wählen Sie im Spezifikationsmenü den Eintrag „Liste hinzufügen“. Sie können im angezeigten Fenster mehrere Positionen auswählen, indem Sie die Strg-Taste auf der Tastatur gedrückt halten. Nachdem alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf „OK“.

Sobald die Rechnung registriert ist, kann sie zum Ausdrucken versendet werden. Wählen Sie dazu im Anwendungsmenü den gewünschten Druckpunkt aus. Nach dem Drucken wird das Dokument den finanziell verantwortlichen Personen zur Unterschrift zugesandt.

Anschließend wird die Rechnung in der Buchhaltung bearbeitet. Wählen Sie dazu im Anwendungsmenü „Workout“ und dann „Workout“. Nachdem Sie im angezeigten Fenster das tatsächliche Datum der Eigentumsübertragung angegeben haben, müssen Sie auf die Schaltfläche „OK“ klicken.

Nach Abschluss der Arbeiten werden die entsprechenden Einträge generiert und in die Inventardatei eingetragen.

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Wenn Waren oder Behälter von einem Unternehmensbereich in einen anderen transportiert werden müssen, beispielsweise von einem Lager in eine Verkaufsfläche oder Produktionswerkstatt, wird eine Rechnung für die interne Bewegung im Formular TORG-13 in zwei Kopien erstellt. Dieses Formular dient nicht nur der Bestätigung der Werteübertragung zwischen Strukturbereichen, sondern auch zwischen finanziell verantwortlichen Personen. Im Artikel verraten wir Ihnen, wie die TORG-13-Rechnung für interne Bewegung, Warenumschlag, Container ausgefüllt wird, von wem und wie sie unterschrieben wird.

Wo wird der Frachtbrief TORG-13 verwendet?

Die jeweilige Rechnung wird von Organisationen verwendet, wenn es darum geht, Waren oder Behälter von der finanziell verantwortlichen Person einer Struktureinheit an die finanziell verantwortliche Person einer anderen Struktureinheit derselben Organisation zu übergeben.

Der Hauptzweck des TORG-13-Formulars besteht darin, Bewegungen innerhalb eines Unternehmens zu bestätigen.

Basierend auf dem TORG-13-Formular können Sie alle materiellen Güter transportieren – Waren, Halbfabrikate, Behälter, Rohstoffe. Dieses Formular gilt nicht für die Bewegung von Anlagevermögen, für die es ein eigenes OS-2-Formular gibt.

Warum benötigen Sie das TORG-13-Formular?

Diese Rechnung ist für das Unternehmen wichtig, insbesondere wenn der Bewegungsvorgang mit Kräften Dritter durchgeführt wird, die Fracht von einer Struktureinheit zur anderen transportieren.

Der Hauptzweck des TORG-13-Frachtbriefs besteht darin, die Tatsache des Abgangs von Waren oder Containern von einem Ort und ihrer Ankunft an einem anderen Ort zu bestätigen. Ein korrekt erstelltes und beglaubigtes Formular ermöglicht Ihnen die Durchführung des Abschreibungs- und Aktivierungsverfahrens in der Buchhaltung.

Darüber hinaus erfüllt die Rechnung eine zusätzliche Funktion: Sie ermöglicht es Ihnen, gegenüber dem Bundessteueramt die Kosten für den Transport von Inventar oder Containern von einer Abteilung in eine andere zu begründen, wenn dafür zusätzliche Kräfte beteiligt sind – Transportunternehmen.

Durch den Be- und Entladevorgang sowie den Transport können Kosten entstehen. Um diese Ausgaben bei der Berechnung der Einkommensteuer zu berücksichtigen, benötigen Sie eine dokumentarische Begründung, die die Rechnung für die interne Bewegung TORG-13 darstellt.

Wer füllt das Dokument TORG-13 aus?

Das Ausfüllen der Rechnung erfolgt durch den sachlich verantwortlichen Vertreter der Abteilung, von der die Ware bzw. der Behälter entsorgt wird. Das Formular TORG-13 wird in zwei Kopien erstellt. Anschließend werden beide Kopien von der Person, die sie ausgestellt hat, unterschrieben und an den finanziell verantwortlichen Vertreter der Abteilung weitergeleitet, bei der die Ware ankommt.

Diese Person unterschreibt bei der Annahme jedes Rechnungsexemplar, woraufhin ein Formular an den Absender zurückgesendet wird, das zweite beim Empfänger verbleibt. Später werden beide Exemplare an die Buchhaltung zur Buchung von Abschreibungen und Aktivierungen sowie zur weiteren Archivierung zur Aufbewahrung übergeben.

Wer unterschreibt die Rechnung TORG-13?

Die ausgefüllten Rechnungskopien müssen die Unterschriften folgender Personen tragen:

• MOL vertritt die Interessen der Struktureinheit, von der die Vermögenswerte veräußert werden;
• MOL vertritt die Interessen der empfangenden Einheit.

Der Empfänger bestätigt durch seine Unterschrift, dass die im Dokument angegebene Waren- bzw. Behältermenge tatsächlich bei der Baueinheit eingetroffen ist.

Das Standardrechnungsformular für den internen Warenverkehr wurde durch Beschluss des Staatlichen Statistikausschusses Nr. 132 vom 25. Dezember 1998 in Kraft gesetzt. Seit Anfang 2013 Organisationen sind nicht verpflichtet, strikt Standard-Primärformulare zu verwenden; Unternehmen haben das Recht, selbst eine geeignete Art von Buchhaltungsdokumenten zu wählen.

Wenn das Unternehmen mit der einheitlichen Form nicht zufrieden ist, kann eine eigene Form entwickelt werden. Für die Entwicklung können Sie ein Standardformular verwenden und dieses mit den erforderlichen Informationen ergänzen.

Beispielsweise gibt es im einheitlichen TORG-13-Formular keine Felder zur Angabe der Adressen von Struktureinheiten, was beim Transport von Gütern und Containern zwischen ihnen wichtig sein kann. In diesem Fall kann das Rechnungsformular für interne Bewegungen um ein solches Feld ergänzt werden.

Im Frachtbrief TORG-13 sollte der Name der juristischen Person angegeben sein, innerhalb derer die Ladung transportiert wird. Außerdem wird der Code der Haupttätigkeit dieses Unternehmens eingetragen. Der Rechnung wird eine persönliche eindeutige Nummer zugewiesen; Nummern sollten innerhalb desselben Berichtszeitraums nicht wiederholt werden. Neben der Nummer ist der Tag der Ausstellung des Dokuments angegeben.

• Name der Struktureinheit, die die Waren versendet, und Richtung ihrer Tätigkeit;
• Name der Struktureinheit, die die Materialien erhält, und Art ihrer Tätigkeit;
• Die Nummer des Buchhaltungskontos, an das die Waren gesendet werden (wenn für dieses Konto eine analytische Buchhaltung geführt wird, wird der entsprechende Code angegeben).

Die Tabelle enthält Daten zu den Vorräten, die einer internen Bewegung zwischen finanziell verantwortlichen Personen unterliegen:

Spaltennummer	Vorgehensweise zum Ausfüllen der Spalte
1	Name der bewegten Wertgegenstände (Waren, Halbfabrikate, Rohstoffe, Behälter). Außerdem werden die Hauptmerkmale des MPZ aufgeführt. Lesen Sie auch den Artikel: → „“.
2	Code des angegebenen Namens.
3	Sorte – ausgefüllt, wenn das Produkt diesen Parameter hat.
4	Name der Maßeinheit.
5	Code der angegebenen Einheit gemäß OKEI.
6, 7	Die an einem Ort freigegebene Menge sowie die Gesamtzahl der Orte oder Stücke (geben Sie die für einen bestimmten Artikel relevanten Informationen ein).
8	Unter Bruttogewicht versteht man das Gesamtgewicht inklusive Produkt und Verpackung.
9	Nettogewicht – Gewicht ohne Verpackung. Wenn Waren, Rohstoffe und Halbfabrikate bewegt werden sollen, werden die Gewichtsspalten ausgefüllt. Dieser Parameter ist für Container nicht angegeben.
10	Der Buchhaltungspreis einer Einheit des angegebenen Artikels. Dabei kann es sich um einen Kauf- oder Verkaufspreis handeln, je nach dem akzeptierten Verfahren zur Buchhaltung von Lagerartikeln, das in den Rechnungslegungsgrundsätzen der Organisation vorgeschrieben ist.
11	Die Gesamtkosten eines Artikels sind definiert als der Stückpreis multipliziert mit der Gesamtmenge.

Alle mit einer Rechnung TORG-13 bewegten Waren und Materialien werden nacheinander in den tabellarischen Teil des Dokuments eingetragen. Jedem einzelnen Namen wird in der Tabelle eine eigene Zeile zugeordnet. Die unterste Zeile der Tabelle „Gesamt“ enthält die Gesamtdaten zu Mengen- und Preisindikatoren.

Auf der Rückseite des TORG-13-Frachtbriefs wird der tabellarische Teil fortgesetzt. Die Ergebnisse werden für jede Seite und für die gesamte Rechnung zusammengefasst.

Am Ende des TORG-13-Formulars ist Platz für die Zertifizierung durch die verantwortlichen Personen:

• In der Zeile „freigegeben“ wird die Person unterschrieben, von deren Konto die freigegebenen Wertgegenstände abgebucht werden, beispielsweise ein Lagerhalter oder der Leiter eines Lagers oder einer anderen Struktureinheit;
• In der Zeile „erhalten“ wird die Person, die die angegebenen Werte entgegennimmt, unterschrieben; der Gesamtwert der Rechnung wird vom Empfänger in Worten geschrieben.

Fehler beim Ausfüllen der TORG-13-Rechnung

Eine Rechnung für interne Bewegungen ist ein primäres Buchhaltungsdokument, das Ihnen Folgendes ermöglicht:

• Der Buchhalter sollte einen Eintrag für die Abschreibung von Vorräten einer Struktureinheit und deren Übernahme zur Buchhaltung in einer anderen Einheit vornehmen.
• Begründen Sie vor dem Bundessteueramt die Rechtmäßigkeit der Anerkennung von Transferaufwendungen als Minderung des steuerpflichtigen Gewinns bei der Berechnung der Einkommensteuer.

Das heißt, das TORG-13-Formular erfüllt wichtige Funktionen und daher sind Fehler beim Ausfüllen der Rechnung nicht zulässig. Zunächst ist eine klare Auflistung der zu transportierenden Waren erforderlich; bei der Angabe von Namen, Mengen und Kosten dürfen keine Fehler auftreten.

Das Datum der Transaktion für die Übertragung von Wertgegenständen zwischen MOLs muss angegeben werden. Eine Rechnung, die nicht von der sendenden und empfangenden Partei beglaubigt ist, führt dazu, dass das Dokument seinen Zweck nicht erfüllen kann. Das heißt, das nicht zertifizierte TORG-13-Formular wird mit einem Fehler kompiliert.

Die Unterschriften bestätigen, dass die interne Vertreibungsaktion abgeschlossen ist. Der Vertreter der empfangenden Partei muss erst unterzeichnen, nachdem die tatsächliche Menge und die Dokumentationsdaten verglichen wurden. Mit der Unterzeichnung des TORG-13-Formulars bestätigt der Empfänger, dass er den in der Rechnung angegebenen Wertgegenständebetrag akzeptiert hat.

Es wäre ein Fehler, die TORG-13-Rechnung für den Warentransport an eine andere juristische Person oder einen einzelnen Unternehmer auszufüllen. Dieses Formular ist ausschließlich für interne Bewegungen gedacht, bei denen die übertragenen Bestände in der Organisation verbleiben und sich nur ihr Standort ändert.

Alle Handlungen mit materiellen Vermögenswerten in der Organisation müssen zur eindeutigen Kontrolle und Abrechnung dokumentiert werden. Um den internen Waren- und Materialverkehr zu formalisieren, wird hierfür eine spezielle Rechnung ausgefüllt; hierfür wird das Formular TORG-13 verwendet. Dieses Dokument bestätigt, dass die Immobilie innerhalb der Einheit übertragen und akzeptiert wurde. Eine Rechnung im Formular TORG-12 wird beim Umzug von Anlagevermögen nicht verwendet; für diese Zwecke wurde ein spezielles Dokument im Formular Nr. OS-2 entwickelt.

Was ist innere Bewegung?

Unter der internen Bewegung von Waren und Materialien innerhalb einer Organisation versteht man eine Übertragung zwischen Abteilungen und Lagern eines Unternehmens, wonach die Verantwortung für diese Sachwerte auf die Empfängereinheit übergeht. Künftig erstellt es Jahresabschlüsse, die monatlich der Buchhaltung vorgelegt werden müssen. Wertvolles Eigentum kann in einem Unternehmen in verschiedene Richtungen bewegt werden:

• Zur Verwendung für Produktionszwecke.
• Zur Lagerhaltung.
• Im Verkaufsbereich zu verkaufen.

In allen Fällen wird zur Dokumentation der Bewegung jeder Charge von Rohstoffen, Halbfabrikaten oder Fertigprodukten ein TORG-13-Frachtbrief ausgefüllt. Dieses Dokument soll interne Bewegungen in alle Richtungen kontrollieren und aufzeichnen.

Grundlegende Füllregeln

Das TORG-13-Rechnungsformular wurde 1998 vom staatlichen Statistikausschuss genehmigt. Seit Anfang 2013 ist es für den einheitlichen Abschluss nicht mehr verpflichtend. Jetzt haben Unternehmen das Recht, ihre eigene Version der Rechnung zu erstellen, diese muss jedoch dieselben Details enthalten. Informationen hierzu finden Sie in Nr. 402-FZ. Das Dokument kann ausgestellt werden, um die Bewegung von Rohstoffen, in der Produktion verwendeten Materialien, Fertigprodukten und anderen Inventargegenständen zu kontrollieren.

Die Rechnung muss ausgefüllt werden, um die Übertragung wertvoller Gegenstände zwischen Abteilungen (Werkstätten, Lager usw.) sowie zwischen autorisierten Personen zu bestätigen. Das Dokument wird vom Sachverständigen erstellt und in zwei Exemplaren ausgefüllt: Das erste wird dem Empfänger übergeben, das zweite verbleibt beim Absender.

Die Kopfzeile des Dokuments enthält den vollständigen Namen der Organisation sowie die organisatorische und rechtliche Form der Arbeit. Daten über Absender und Empfänger müssen tabellarisch erfasst werden: Name und Art der Tätigkeit jeder Abteilung sind anzugeben. Darüber hinaus müssen Sie im selben Formular Kontoinformationen ausfüllen.

In der folgenden Tabelle müssen Sie Informationen über die zu übertragende Immobilie eintragen. Die folgenden Informationen zu Inventargegenständen werden erfasst:

• Produktname und Eigenschaften.
• Code, Produktklasse und Maßeinheiten.
• Menge und Gewicht der Ware. Angegeben sind Netto- und Bruttogewicht.
• Der Buchwert der Produkte in Rubeläquivalent.

Übergabe der Rechnung

Nach der Unterzeichnung des Dokuments durch die zuständigen Mitarbeiter erfolgt die Übergabe an die Buchhaltung des Unternehmens. wo Aufzeichnungen über die Bewegung materieller Vermögenswerte geführt werden. Dieses Dokument dokumentiert den Eingang von Lagerbeständen bei der Übergabe, beispielsweise an die Lagerhaltung. Die Rechnungsdetails müssen im Warenbericht M-29 und in den Registrierungskarten des Unternehmens erfasst werden.

Durch das korrekte Ausfüllen des TORG-13-Formulars können Sie den Verlust materieller Vermögenswerte vermeiden und in jeder Phase der Bewegung im gesamten Unternehmen eine strenge Kontrolle aufrechterhalten. Wenn komplexe Situationen auftreten, lässt sich anhand von Rechnungen leicht nachvollziehen, wer und wie die Waren oder Materialien innerhalb der Organisation transferiert hat.

In Organisationen, Institutionen und Unternehmen, die ihre Tätigkeit ausüben, kommt es zu einem internen Verkehr von Rohstoffen, Waren, Gegenständen und Materialien. Objekte der Kategorie Commodity and Material Assets (TMT) können zwischen Abteilungen, Abteilungen, Produktionshallen oder Unternehmensbereichen verschoben und verteilt werden. Zu diesem Zweck wird eine Rechnung TORG-13 erstellt.

Dokumentformular

Dieser Prozess unterliegt der Dokumentation zur Kontrolle durch das Buchhaltungssystem, daher müssen alle Vorgänge von der Erstellung einer Rechnung für den internen Waren- und Materialverkehr begleitet werden:

• Artikel;
• Materialien;
• Inventar;
• Behälter usw.)

Die Rechnung hat ein gesetzlich festgelegtes einheitliches Formular und entspricht dem Code 0330213 des OKUD-Dokumentenformulars.

Die Dokumentation der Waren- und Wertbewegungen wird für jede Einheit, jeden Typ, jeden Typ, jeden Artikel usw. erfasst. Die Erstellung der Rechnung sollte durch den finanziell verantwortlichen Mitarbeiter des Unternehmens oder der Abteilung, des Dienstes oder des Standorts erfolgen, der für die Lieferung des Immobilienvermögens verantwortlich ist. Eine Kopie des Dokuments wird zur Abrechnung an den Buchhaltungsdienst zur anschließenden Abschreibung gesendet, die andere verbleibt in den Händen des Empfängers der Waren und Materialien, die die Grundlage für die Aktivierung der Buchhaltungsposten bildet.

Am 15. April 2002 erhielt Aktiv CJSC von Stroyinvest OJSC 10.000 Stück Ziegel der Güteklasse M-150 und 15.000 Stück Ziegel der Güteklasse N-230.

Die Kosten für einen Ziegelstein betragen:

Marke M-150 - 30 Rubel. (einschließlich Mehrwertsteuer - 5 Rubel);

Marke N-230 - 42 Rubel. (einschließlich Mehrwertsteuer - 7 Rubel).

Der Ziegel wurde mit Zahlungsauftrag Nr. 114 vom 14. April 2002 bezahlt und gemäß der Rechnung Nr. 15 vom 15. April 2002 erhalten.

Die Quittungsbestellung wird wie folgt ausgefüllt:

Vom Lager aus können Lagerartikel übertragen werden: in die Produktion; zu einem anderen Lager; zum Börsenparkett.

Beim Materialtransport wird eine Grenzaufnahmekarte erstellt (sofern die Materialfreigabe aus dem Lager begrenzt ist) ( Formular N M-8) oder Bedarfsrechnung ( Formular N M-11).

Beim Transport von Waren innerhalb einer Organisation (z. B. von einem Lager in eine Verkaufsfläche) wird eine Rechnung für interne Bewegungen, Warentransfers, Container ( Formular N TORG-13).

Grenzzaunkarte (Formular N M-8)

Für die Grenzzaunkarte wird ein Standardformular bereitgestellt. Sein bilden genehmigt Auflösung Staatliches Statistikkomitee Russlands vom 30. Oktober 1997 N 71a.

Die Karte wird verwendet, wenn die Organisation eine Beschränkung (Grenze) für die Freigabe von Materialien aus dem Lager festgelegt hat.

Interne Bewegung von Lagerartikeln

Die Grenze wird vom Leiter der Organisation oder einem von ihm beauftragten Mitarbeiter (z. B. dem Leiter einer Struktureinheit) festgelegt.

In der Regel wird eine solche Grenze festgelegt, um eine unterbrechungsfreie Produktion sicherzustellen.

Die maximale Materialmenge, die aus dem Lager freigegeben werden kann, ist in der Spalte „Limit“ angegeben.

Übermäßige Materiallieferungen oder eine Änderung des Limits sind nur mit Genehmigung des Organisationsleiters (oder einer von ihm bevollmächtigten Person) zulässig.

Der Buchhalter erstellt für jedes Materialelement eine Karte in 2 Exemplaren:

das erste Exemplar wird an den Verbraucher der Materialien (z. B. an die Werkstatt) übergeben;

das zweite Exemplar wird ins Lager überführt.

Der Mitarbeiter, der die Materialien entgegennimmt, legt dem Lagerhalter seine Kopie der Karte vor. Der Lagerhalter muss auf allen Kopien der Karte das Ausgabedatum, die Menge der ausgegebenen Materialien sowie das Restlimit angeben. Anschließend unterschreibt der Lagerhalter die Karte des Mitarbeiters, der die Materialien entgegennimmt. Der Mitarbeiter, der die Materialien entgegennimmt, unterschreibt eine Kopie der vom Lagerhalter aufbewahrten Karte.

Geben Sie beim Ausfüllen der Karte in der Spalte „Rechnungseinheit der Produktion“ den Namen des Endprodukts an, für dessen Herstellung das Material freigegeben wurde, und seine Abrechnungseinheit (Stück, Kilogramm, Liter usw.).

In der Karte können Sie die Nomenklaturnummer der Materialien angeben (Spalte „Nomenklaturnummer“). Dazu können Sie den Allrussischen Klassifikator für Wirtschaftsaktivitäten, Produkte und Dienstleistungen verwenden ( OK 004-93) oder entwickeln Sie Ihre eigene Kodierung.

Das Ausfüllen dieser Spalte ist jedoch nicht erforderlich.

Durch Ausfüllen der Spalte „Maßeinheit“ („Code“/„Name“) in der Karte können Sie den allrussischen Klassifikator der Maßeinheiten verwenden ( OK 015-94). Dieses Dokument enthält Codes für alle in Russland verwendeten Maßeinheiten.

Nach Ausschöpfung des auf der Karte angegebenen Limits (mindestens jedoch einmal im Monat) übergibt der Lagerhalter die Karte an die Buchhaltung. Die Aufbewahrungsfrist der Karte im Archiv der Organisation beträgt 5 Jahre.

Anhand der Karte muss der Buchhalter folgende Eintragung vornehmen:

Lastschrift 20 (23 , 29 ) Kredit 10 — Materialien werden für den Bedarf der Hauptproduktion (Hilfs-, Wartungs-)Produktion übertragen.

Anhand eines Beispiels erfahren Sie, wie Sie die Karte ausfüllen.

Lesen Sie auch:

Einer der häufigsten Lagerbuchhaltungsvorgänge ist die interne Bewegung von Lagerbeständen innerhalb eines Unternehmens. In diesem Fall verlassen die übertragenen Werte das Unternehmen nicht, sondern gelangen nur von einer Struktureinheit zur anderen. Beispielsweise können in einem produzierenden Unternehmen Rohstoffe und Materialien von einem Materiallager in ein Produktionslager in einem Handelsunternehmen, Waren von einem Zentrallager in ein Lager einer bestimmten Einzelhandelsfiliale usw. umgelagert werden.

Um in der Buchhaltung von Vorgängen die interne Bewegung von Lagerbeständen im Programm 1C: Accounting 8 abzubilden, ist das Dokument „Warenbewegung“ vorgesehen. Um mit Dokumenten dieses Typs zu arbeiten, müssen Sie den Hauptmenübefehl Lager | ausführen Waren bewegen (oder klicken Sie im Funktionspanel auf der Registerkarte Lager auf den Link Waren bewegen). Das auf dem Bildschirm geöffnete Dokumentlistenfenster ist in Abb. dargestellt. 8.7.

Reis. 8.7. Liste der Dokumente für den Warenverkehr

In diesem Fenster werden die grundlegenden Details der zuvor eingegebenen Dokumente sowie der Name des sendenden und empfangenden Lagers für dieses Dokument angezeigt.

Anmeldung

Die Eingabe neuer und die Bearbeitung vorhandener Dokumente erfolgt in dem in Abb. dargestellten Fenster. 8.8.

Reis. 8.8. Erfassen und Bearbeiten eines Dokuments für den internen Waren- und Materialverkehr

Die Arbeitsweise in diesem Fenster ist die gleiche wie in den Bearbeitungsfenstern für andere Lieferpapiere.

Bitte beachten Sie nur, dass in den Feldern „Absender“ und „Empfänger“ die Namen des sendenden Lagers bzw. des empfangenden Lagers der Wertgegenstände für dieses Dokument angegeben sind.

In den Feldern Versandkonto. (BU) und Empfangskonto. (BU) Für die Abschreibung bzw. Aktivierung von Lagerbeständen gemäß diesem Dokument sind die Buchhaltungskonten angegeben.

Um ein Dokument zu drucken, müssen Sie auf die Schaltfläche Drucken klicken und im sich öffnenden Menü das gedruckte Formular des Dokuments Warenbewegung (dieses Formular wird standardmäßig angeboten) oder TORG-13 (Rechnung für interne Bewegung) auswählen.

In Abb. 8.9 zeigt ein Dokument in der Form „TORG-13“.

8.9. Rechnung für interne Bewegungen gemäß Formular „TORG-13“

Beim Standardformular „Warenverkehr“ handelt es sich um eine vereinfachte Form des Dokuments. In diesem Fall sieht es etwa so aus wie in Abb. 8.6 (nur hier werden Absender und Empfänger der Werte angegeben).

Prüfung von Lagerbeständen

1.1 Das Konzept der Inventargegenstände

Die Bilanzierung von Vorräten bei Unternehmen erfolgt nach dem Rechnungslegungsstandard Nr. 7 „Bilanzierung von Vorräten“, der den Anwendungsbereich des Standards definiert...

3. Bewertung materieller Vermögenswerte

Vorräte werden zu tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert. Das Verfahren zur Bildung der tatsächlichen Anschaffungskosten der Vorräte bei der Erfassung hängt von den Empfangswegen der Sachwerte ab...

Bilanzierung materieller Vermögenswerte

6.1 Bilanzierung des Eingangs materieller Vermögenswerte

Die Abrechnung des Materialeingangs kann zu den tatsächlichen Anschaffungskosten (Beschaffung) oder zu Abrechnungspreisen erfolgen.

Die von der Organisation angewandte Methode zur Bilanzierung von Materialien ist in ihren Rechnungslegungsgrundsätzen verankert...

Bilanzierung materieller Vermögenswerte

6.2 Bilanzierung der Veräußerung von Sachwerten

Die Hauptaufgabe der Bilanzierung von Materialien bei deren Entsorgung durch Verkauf, Abschreibung, unentgeltliche Überlassung etc. besteht darin, die Ergebnisse aus der Veräußerung (Verkauf) und sonstigen Entsorgung von Materialien zuverlässig zu ermitteln...

Buchhaltung für OJSC „Korelsky Okatysh“

2.2. Bilanzierung materieller Vermögenswerte.

Sachwerte (Materialien) sind Arbeitsgegenstände, die in einem Produktionszyklus verbraucht werden und ihren Wert auf die Kosten der fertigen Produkte übertragen...

Dokumentation und Organisation der Materialbuchhaltung

1.2 Bewertung von Sachwerten

Gemäß den Anweisungen zur Bilanzierung von Vorräten, genehmigt durch den Beschluss des Finanzministeriums der Republik Belarus vom 12. November 2010. Nr. 133 Materialien werden zu tatsächlichen Anschaffungskosten und zum Buchwert bewertet...

1.2 Konzept und Klassifizierung von Sachwerten

Um seine Haupttätigkeit ausüben zu können, muss das Unternehmen neben Räumlichkeiten und Ausrüstung sowie anderen Anlagegütern über bestimmte Vorräte verfügen...

Betriebsbuchhaltung von Sachwerten

1.4 Methoden zur Bewertung materieller Vermögenswerte

Sachanlagen werden zu tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert. Die tatsächlichen Kosten für entgeltlich erworbene Sachwerte sind die Summe der tatsächlichen Kosten der Organisation für den Erwerb...

Organisation der Buchhaltung

2.

Bilanzierung der Bewegung materieller Vermögenswerte

Bilanzierung materieller Vermögenswerte

Die wichtigsten Dokumente, die das Verfahren zur Bilanzierung von Sachwerten regeln, sind: - Rechnungslegungsvorschriften „Buchhaltung von Vorräten“ (PBU 5/2001)…

Organisation und Führung der Buchhaltung im Unternehmen Slavyanka LLC

8. Bilanzierung materieller Vermögenswerte

Bei Slavyanka LLC werden Material- und Produktionsbestände zu tatsächlichen Kosten bilanziert. Gemäß den Rechnungslegungsvorschriften umfassen die tatsächlichen Kosten für entgeltlich eingekaufte Materialien alle Ausgaben des Unternehmens...

Organisation der Buchhaltung für den Eingang von Sachwerten und Abrechnungen mit Lieferanten

1.2 Synthetische Bilanzierung materieller Vermögenswerte

Die synthetische Bilanzierung der Vorräte erfolgt, wie bereits erwähnt, auf den synthetischen Konten 10 „Materialien“, 11 „Tiere für Aufzucht und Mast“, 14 „Rücklagen zur Verbilligung von Sachwerten“, 15 „Beschaffung und Erwerb von Sachwerten“. ..

Technologie zur Durchführung und Registrierung von Inventuren

Inventar der Inventargegenstände

Bevor eine Inventur der Lagerbestände durchgeführt wird, ist es notwendig, den Zustand der Lagerkarten und die Richtigkeit des Warenberichts zu überprüfen.

Bilanzierung von Materialien bei ihrer Entsorgung und Freigabe in die Produktion

2.1 Interner Materialverkehr innerhalb einer Organisation

Gemäß Abschnitt 90 der Methodischen Anweisungen bedeutet die Freigabe von Materialien zur Produktion deren Ausgabe aus einem Lager (Lagerraum) direkt zur Herstellung von Produkten (Arbeitsleistung, Erbringung von Dienstleistungen)…

Buchhaltung der Sachwerte im Lager und in der Buchhaltung

2.1 Eingang von Sachwerten im Lager

Zur Bilanzierung als Vorräte gemäß den Rechnungslegungsvorschriften „Bilanzierung von Vorräten“, Rohstoffen, Materialien und anderen Vermögenswerten, die bei der Herstellung von Produkten verwendet werden…

Funktionsweise der Buchhaltungsabteilung des Unternehmens Kamges RBZ LLC

2.5 Bilanzierung materieller Vermögenswerte

Die synthetische Abrechnung des Materialeingangs beim Unternehmen Kamges RBZ LLC erfolgt auf dem Konto 10 „Materialien“ zu tatsächlichen Kosten. Gleichzeitig erfolgt die Veröffentlichung von Materialien...

Das Dokument „Warentransfer“ soll den Transfer von Artikelartikeln zwischen verschiedenen Lagern formalisieren: Großhandel, Einzelhandel, nicht automatisierte Einzelhandelsgeschäfte. Das Feld „Absender“ gibt das Lager an, aus dem die Waren abgeschrieben werden, und das Feld „Empfänger“ gibt das Lager an, in dem die Waren eingehen. Wenn die Waren in eine manuelle Einzelhandelsfiliale verbracht werden, muss das Dokument die Einzelhandelspreise angeben, zu denen die Waren in NTT verkauft werden. Die in diesem Dokument angegebenen Preise sind die Verkaufspreise, zu denen der Verkauf und die Abrechnung von Artikelartikeln in NTT durchgeführt werden. Änderungen der Einzelhandelspreise an einer manuellen Verkaufsstelle werden mithilfe des Dokuments „Neubewertung von Waren im Einzelhandel“ vorgenommen.

Ihr Konto wurde erstellt!

• M-8 ist eine Limit-Auszahlungskarte, die nur verwendet wird, wenn der Vorrat an Vorräten begrenzt ist
• M-11 – Bedarfsrechnung, die für die Buchhaltung der Lagerbestände innerhalb des Unternehmens erforderlich ist
• M-15 – Rechnung für die Materialfreigabe an die Partei, die ausgestellt wird, um die Lieferung von Materialien vom eigenen Unternehmen an andere landwirtschaftliche Betriebe abzurechnen
• M-17 – Materialbuchhaltungskarte, die zur Erfassung von Material und Produktionsanlagen im Lager ausgestellt wird: nach Sorte, Typ, Größe, Artikelnummer
• M-35 – Akt der Aufnahmematte. Wertsachen, die nur erforderlich sind, wenn sie durch den Rückbau und die Demontage von Gebäuden und Bauwerken gewonnen werden.

In Lagerhäusern kann anstelle von M-17-Karten ein Lagerbuchhaltungsbuch geführt werden.

Verfahren zum Ausfüllen einer Rechnung für interne Bewegungen

Senden Sie eine Anfrage. Name Geben Sie den Namen ein. E-Mail. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein. Damit können Sie den Durchgang von „Waren im Transit“ steuern, wenn die Prozesse des Warenversands aus einem Lager und der Ankunft in einem anderen Lager zeitlich getrennt sind. Um diesen Vorgang im Bereich Lager und Lieferung abzuschließen, müssen die folgenden Kontrollkästchen aktiviert werden: Lager bestellen, Warenbewegung, Warenbewegungsstatus.

Um das Bestellschema beim Warentransport zu verwenden, ist es erforderlich, dass in der Karte der Lager, zwischen denen die Bewegung stattfinden soll, Anzeichen für die Verwendung des Bestellschemas für den Versand und Empfang von Waren angebracht werden. Auch die Verwendung eingehender und ausgehender Bestellstatus sollte einbezogen werden. In diesem Fall erfolgt die Abwicklung des Warenverkehrs in mehreren Schritten.

So bewegen Sie Waren zwischen Lagerhäusern

Somit können Sie Preise sowohl für das gesamte in diesem Dokument verschobene Produkt als auch nur für manuell ausgewählte Zeilen eingeben. Und wie es das Programm 1C: Retail, Edition 2.2 ermöglicht, kann ein Dokument für den Warenverkehr direkt auf der Grundlage der Kaufrechnung erstellt werden, die sich im Menü „Lieferung“ des gleichnamigen Abschnitts befindet . Besonders hervorzuheben ist, dass das 1C Retail-Programm für den dokumentarischen Warentransport zu Lagerorten ein Bestellsystem vorsieht.

Dies bedeutet, dass seine Menge nach der Verarbeitung des Umlagerungsbelegs in den Lagern unverändert bleibt.

5 Regeln für die Verwendung einer internen Bewegungsrechnung

Um Waren in verschiedenen Lagern abzuschreiben und zu aktivieren, werden eingehende und ausgehende Bestellungen verwendet, für deren Ausführung es am bequemsten ist, die Funktion „Warenverteilung“ zu verwenden.

Programme

Manchmal muss ein Unternehmen Güter oder Sachwerte von einem Gebäude in ein anderes verlagern, aber selbst solche geringfügigen Bewegungen müssen in den Dokumenten festgehalten werden, um die Berichterstattung nicht zu beeinträchtigen. In jedem Fall wird bei internen Bewegungen ein Dokument erstellt, das als Garantie dafür dient, dass die Waren übergeben und von der Gegenpartei akzeptiert wurden. Abhängig von der zu übertragenden Ware gibt es unterschiedliche Rechnungsformen.

Schauen wir uns dieses Problem genauer an. Was ist innere Bewegung? Unter interner Bewegung versteht man die Bewegung bestimmter Waren oder Dienstleistungen innerhalb einer einzigen juristischen Person. Sie kann zwischen verschiedenen finanziell verantwortlichen Personen oder Strukturabteilungen durchgeführt werden. Güter, Materialien, Grundwerte usw. können übertragen werden.

D.
Zum Lager: Wareneingangsabrechnung Ein Beispiel für die Wareneingangserfassung im Class365-System Probieren Sie das Lagerprogramm kostenlos aus Einheitliche Formen der primären Buchhaltungsdokumentation sind die Grundlage für die Abbildung von Wareneingangsvorgängen vom Lieferanten zum Käufer wird durch Versanddokumente formalisiert: Rechnungen, Rechnungen, Bahnrechnungen, Warenfrachtbriefe, Rechnungen. Wenn Waren zum späteren Weiterverkauf gekauft werden, können sie an das Lager des Unternehmens geliefert oder direkt von einer Handelsorganisation außerhalb des eigenen Lagers angenommen werden, wenn die Waren außerhalb des Lagers des Käufers, beispielsweise im Lager des Lieferanten, angenommen werden am Bahnhof, Pier, am Flughafen, dann erfolgt die Entgegennahme durch die finanziell verantwortliche Person im Rahmen einer Vollmacht der Organisation, die dieses Recht gewährt.

Waren zwischen Lagern bewegen, welches Dokument muss ich ausfüllen?

Aufmerksamkeit

Die Rechnung wird in dreifacher Ausfertigung erstellt und von den finanziell verantwortlichen Personen der Strukturabteilungen sowohl der empfangenden als auch der übertragenden Partei unterzeichnet. Daten über die Bewegung des Anlagevermögens werden in das Buch der Buchhaltung des Anlagevermögens (OS-6) oder in die Inventarkarte eingetragen. Aus einem Lager: Registrierung der Bestandsentsorgung Beispiel für die Registrierung von Verkäufen im Class365-System Probieren Sie das Programm für ein Lager kostenlos aus. Die Freigabe von Materialien in die Produktion erfolgt auf der Grundlage festgelegter Grenzwerte bzw. die Registrierung des Vorgangs beinhaltet die Verwendung einer Limit-Zaun-Karte (M-8) in zweifacher Ausfertigung, die auch zur Kontrolle der Einhaltung festgelegter Produktfreigabegrenzen dient.

Sobald die Limits aufgebraucht sind, liefert der Lagerhalter diese Karte an die Buchhaltung.

Ausführen eines Bewegungsdokuments Aus der Liste der Dokumente (Bereich Lager) wird ein neues Dokument „Warenübertragung“ erstellt. Beim Warentransport kann jede Art von Lager (Groß- oder Einzelhandel) als Versandlager und Empfangslager ausgewählt werden. Das Dokument enthält eine Liste der Waren, die zwischen Lagern bewegt werden müssen, und legt den Sendungsstatus „Zur Lieferung“ fest.
2. Stufe.

Die Registrierung des Warenversands aus dem Versandlager erfolgt mithilfe des Dokuments Warenausgangsschein. Die Erstellung des Dokuments erfolgt am Arbeitsplatz des Lagerhalters, in dem die Prozesse der Auftragserteilung für die Warenzusammenstellung und die Warenzusammenstellung im Versandbereich automatisiert ablaufen. Der Arbeitsplatz des Lageristen wird über den Befehl „Versand“ im Navigationsbereich des Bereichs „Lager“ aufgerufen.

Das ausgeführte Dokument „Warenübergabe“ mit dem Status „Zur Lieferung“ wird als Versandauftrag angezeigt.
Möglichkeiten einer Online-Software zur Lagerbuchhaltung

• Bestandsplanung unter Berücksichtigung von Verkaufsraten, Liefermethoden, Lieferantenvorlaufzeiten und Mindestbeständen
• Möglichkeit, verschiedene Arten von Lagern zu schaffen: Einzelhandel, Großhandel, Transit, für den Eigenbedarf, Aufbewahrung usw.
• Suchen Sie nach Produkten nach Lieferant, Charge, Seriennummer oder Barcode
• Kontrolle der Salden für einzelne Lager oder eine Gruppe von Lagern
• Kontrolle der Lagerdauer

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